| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0152/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Peter Blažíček |
| Adresa: | Kúpeľná 1101/14,90031 Stupava |
| IČO: | 33733589 |
| Predmet: | Oprava uzemnenia bleskozvodu, odstránenie závad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3769,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
| Súbor: | FD_0152_20 |
| Zverejnené: | 29.12.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 16:05.
